雷速体育

雷速体育:雷速体育2022年度部门决算

雷速体育-09-13附属中学

目  录

第一部分:雷速体育概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:雷速体育2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:雷速体育2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:雷速体育概况

一、本部门职责

雷速体育建于1941年,于1954年起被确定为广西重点中学,2003年成为自治区首批示范性普通高中,直属于广西壮族自治区教育厅,属事业单位;经费来源:全额拨款;宗旨和业务范围:实施高中学历教育。

二、机构设置情况

雷速体育机构设置由办公室、教务处、德育处、保卫处、科研处、总务处、团委、工会、宣传处组成。雷速体育现有45个教学班(含6个国际班),在校学生2403人(含国际班)。

第二部分:雷速体育2022年度部门决算报表

详见附件:雷速体育2022年度部门决算公开附表

第三部分:雷速体育2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入6,201.26万元,其中本年收入5,976.57万元,较2021年度决算数减少384.07万元,下降5.83 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,044.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加255.08万元,增长14.25 %,主要原因是增加拨付教育教学设备配备款、普通高中国家助学金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2021年度决算数一致。

4.事业收入2,105.50万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少603.50万元,下降22.28%,主要原因是2021年上缴应缴财政款结余584.40万元。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算数字一致。

6.其他收入1,826.16万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数减少260.34万元,下降12.48%,主要原因是集团成员校上缴管理费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余224.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加224.69万元,增长100%,主要原因是其他资金2021年度收入数大于支出数导致结转金额增加。

(二)本部门2022年度总支出6,201.26万元,其中本年支出5,894.74万元,较2021年度决算数减少159.43万元,下降2.51%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)5,611.09万元:主要用于雷速体育开展高中教育事业的各项支出。较2021年度决算数465.00万元,下降7.65%,主要原因是2021年有大型修缮支出。

2.社会保障和就业支出(类)113.50万元:主要用于养老保险和职业年金。较2021年度决算数减少1.18万元,下降1.03%,主要原因是在编人数减少,对应支出有所下降。

3.卫生健康支出(类)113.40万元:主要用于医疗保险及公务员医疗补助。较2021年度决算数增加0.87万元,增长0.77%。

4.住房保障支出(类)56.75万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.59万元,下降1.03%。主要原因是在编人数减少,对应支出有所下降。

5.年末结转和结余306.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加81.82万元,增长36.41%。主要原因是为本年度一般公共预算拨款结转213.68万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

雷速体育2022年度一般公共预算财政拨款支出1,831.23万元,较2021年度决算数增加41.40万元,增长2.31%。其中:基本支出1,099.16万元,项目支出732.07万元。

雷速体育2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,145.86万元,支出决算为1,831.23万元,完成年初预算的159.81%。

(一) 教育支出(类)年初预算为900.04万元,支出决算为1,585.42万元,完成年初预算的176.15%。预决算差异主要为追加普通高中建设发展专项资金、教育教学设备配备款、普通高中助学金、普通高中免学杂费等。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算为75.67万元,支出决算为75.67万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险的支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为113.40万元,支出决算为113.40万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助。

(四)住房保障支出(类)年初预算为56.75万元,支出决算为56.75万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出782.37万元,完成年初预算的115.93%。差异原因为退休公务员医疗补助支出47.19万元计入工资福利支出科目。

(二)商品和服务支出256.79万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出60.00万元,完成年初预算的57.03%。差异原因为退休公务员医疗补助支出47.19万元计入工资福利支出科目。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

雷速体育2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

雷速体育2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

雷速体育2022年度年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额20.00万元,其中:政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.00万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(。┘读斓几刹坑贸0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金945.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,20个项目评为一等,占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因:我单位无专门的基建部门,业务进展相对缓慢。下一步改进措施:加强对专业人员的培训,加快推进业务进度。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,事业单位在职人员绩效工资项目自评得分为99.49分,一等,项目全年预算数为512.21万元,执行数为512.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是绩效工资发放合格率为100%;二是在编教工薪酬为512.21万元,三是绩效工资受益对象离职率低于5%。自评发现的主要问题及原因:项目绩效目标衡量指标描述得不够准确,与项目契合度不高。下一步改进措施:编报人员加强业务学习,提高编报水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

附件1:雷速体育2022年部门决算公开附表.xls

附件2:雷速体育2022年绩效自评表.xlsx

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